Contrato federal · Empenho 2025NE000054 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. MERENDA ESCOLAR - PREÇO CIF - UG 158141 - PREGÃO 90017/2024 - PROCESSO DE LICITAÇÃO 23740.000257/2024-89 - PROCESSO DE EMPENHO E PAGTO 23740.000433/2024-82
INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou SUPERMERCADO E RESTAURANTE IDALCI RENATO LAMPERTI LTDA (CNPJ 03.036.362/0001-20) para: empenho ref. merenda escolar - preço cif - ug 158141 - pregão 90017/2024 - processo de licitação 23740.000257/2024-89 - processo de empenho e pagto 23740.000433/2024-82. Valor global contratado: R$ 11.848,20. Vigência de 11/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE 158743
- Local da unidadeoficial
- ROLANTE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316006
- Fornecedoroficial
- SUPERMERCADO E RESTAURANTE IDALCI RENATO LAMPERTI LTDACNPJ 03.036.362/0001-20
- Processooficial
- 23740.000433/2024-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.848,20
- Valor globaloficial
- R$ 11.848,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2025
- Vigênciaoficial
- 11/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA, TIPO TANGERINA/ BERGAMOTA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 78 | R$ 5,88 | R$ 458,64 |
| FRUTAFRUTA, TIPO BANANA PRATA/ BANANA BRANCA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 1.937 | R$ 5,88 | R$ 11.389,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.395,84
- A liquidarcalculado
- R$ 2.987,04
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.408,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000054 · 11/06/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 10.395,84 · a liquidar R$ 2.987,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.408,80
Faturas
- 517 · emitida 27/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.346,12
- 510 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.452,36
- 499 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 588,00
- 495B · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.117,20
- 491 · emitida 31/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.352,00
- 481 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.316,72
- 472B · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 976,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000054 · 11/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23740.000433/2024-82
valor global após o termo: R$ 11.848,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 589172
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.