Contrato federal · Empenho 2025NE000653 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO AMBULATORIAL, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR PARA O CAMPUS ARACAJU, CONFORME PREGÃO Nº 90009/2025, ATA Nº 90…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 12.891.104/0001-12) para: aquisição de materiais de consumo para uso ambulatorial, odontológico, medicamentos e equipamentos de uso hospitalar para o campus aracaju, conforme pregão nº 90009/2025, ata nº 903/2025 e processo 23290.001275/2025-12.. Valor global contratado: R$ 586,80. Vigência de 02/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 12.891.104/0001-12
- Processooficial
- 23290.001275/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 586,80
- Valor globaloficial
- R$ 586,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2025
- Vigênciaoficial
- 02/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLOREXIDINA DIGLUCONATOCLOREXIDINA DIGLUCONATO, CONCENTRAÇÃO 0,12%, FORMA FARMACÊUTICA COLUTÓRIO | 2 | R$ 20,20 | R$ 40,40 |
| CLOREXIDINA DIGLUCONATOCLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 0,5%, APLICAÇÃO SOLUÇÃO ALCOÓLICA | 10 | R$ 10,04 | R$ 100,40 |
| BOLSA TÉRMICABOLSA TÉRMICA USO EM SAÚDE, MATERIAL* POLÍMERO, COMPOSIÇÃO C/ GEL ATÓXICO, CAPACIDADE* CERCA 250 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS* SELADA | 20 | R$ 22,30 | R$ 446,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 586,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 586,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000653 · 02/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 586,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 586,80
Faturas
- 5328 · emitida 18/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 586,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000653 · 02/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000653 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23290.001275/2025-12
valor global após o termo: R$ 586,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 589357
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.