Contrato federal · Contrato 00040/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO POR ENTREGA UNICA OU PARCELADA DE ATÉ 03 (TRÊS) REMESSAS DE ATROPINA, CEFEPIMA, DOPAMINA, HEPARINA, NOREPINEFRINA, PROPOFOL E OUTROS, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ATENDER…
HOSP UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou CIRURGICA MS LTDA (CNPJ 10.656.587/0001-45) para: aquisição por entrega unica ou parcelada de até 03 (três) remessas de atropina, cefepima, dopamina, heparina, norepinefrina, propofol e outros, em carater emergencial, para atender possivel demanda do coronavirus.. Valor global contratado: R$ 93.771,00. Vigência de 21/08/2020 a 21/02/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSP UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN 155124
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- CIRURGICA MS LTDACNPJ 10.656.587/0001-45
- Processooficial
- 23538.009924/2020-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00042/2020
- Valor inicialoficial
- R$ 93.771,00
- Valor globaloficial
- R$ 93.771,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2020
- Publicaçãooficial
- 26/08/2020
- Vigênciaoficial
- 21/08/2020 a 21/02/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRAMADOL CLORIDRATO | 400 | R$ 0,19 | R$ 76,00 |
| ÁGUA DESTILADA | 45.800 | R$ 0,31 | R$ 14.198,00 |
| ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS | 600 | R$ 3,98 | R$ 2.388,00 |
| SUXAMETÔNIO CLORETO | 360 | R$ 38,90 | R$ 14.004,00 |
| HEPARINA SÓDICA | 2.250 | R$ 26,90 | R$ 60.525,00 |
| ATROPINA SULFATO | 2.000 | R$ 1,29 | R$ 2.580,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE801362 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE801559 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 17/12/2020
ADIÇÃO DE 22.900 AMPOLAS DE AGUA DESTILADA 10 ML ABERTURA TWIST OFF, DE ACORDO COM ACLÁUSULA 12ª - DAS ALTERAÇÕES.
valor global após o termo: R$ 7.099,00 · vigência até 21/02/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 58942
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 02:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.