Contrato federal · Empenho 2025NE000342 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ÁUDIO VISUAL PARA ATENDER DEMANDA DA ASCOM DA REITORIA DO IFMS. DESPACHO 497/2025 - PROAD/RT/IFMS.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL contratou DKSA COMERCIAL LTDA (CNPJ 28.360.435/0001-66) para: aquisição de equipamento de áudio visual para atender demanda da ascom da reitoria do ifms. despacho 497/2025 - proad/rt/ifms.. Valor global contratado: R$ 396,78. Vigência de 28/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL 158132
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- DKSA COMERCIAL LTDACNPJ 28.360.435/0001-66
- Processooficial
- 23347.006352.2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90236/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 396,78
- Valor globaloficial
- R$ 396,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/04/2025
- Vigênciaoficial
- 28/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROFONEMICROFONE, TIPO LAPELA SEM FIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USB COM 2,4 GHZ,PADRÃO UNIDIRECIONAL, ALCANCE 15 A 20 M, APLICAÇÃO TELEFONE CELULAR, PADRÃOOMNIDIRECIONAL | 1 | R$ 396,78 | R$ 396,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 369,78
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 369,78
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000342 · 28/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 369,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 369,78
Faturas
- 000.004.036 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 369,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000342 · 28/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000342 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.006352.2024-39
valor global após o termo: R$ 396,78 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 589639
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.