Contrato federal · Empenho 2025NE000698 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER O P.E 90011/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, CONFORME SOLICITAÇÃO DICOP 6479167 E INFORME DICOR 6482534, PROCESSO SEI 23117.015881/2025-18
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou M A 2 COMERCIAL LTDA (CNPJ 30.420.630/0001-86) para: empenho para atender o p.e 90011/2025 aquisição de material químico, conforme solicitação dicop 6479167 e informe dicor 6482534, processo sei 23117.015881/2025-18. Valor global contratado: R$ 5.336,10. Vigência de 04/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- M A 2 COMERCIAL LTDACNPJ 30.420.630/0001-86
- Processooficial
- 23117.015881/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.336,10
- Valor globaloficial
- R$ 5.336,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/07/2025
- Vigênciaoficial
- 04/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL METÍLICOÁLCOOL METÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO,FÓRMULA QUÍMICA CH3OH, PESO MOLECULAR 32,04 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZAMÍNIMA DE 99,8%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE… | 50 | R$ 42,00 | R$ 2.100,00 |
| ACETONITRILAACETONITRILA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, LÍMPIDO, ODOR DE ÉTER, PESOMOLECULAR 41,05 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA CH3CN, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE99,9%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P/ HPLC,… | 30 | R$ 107,87 | R$ 3.236,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.336,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.336,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000698 · 04/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.336,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.336,10
Faturas
- 1743 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.336,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000698 · 04/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000698 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.015881/2025-18
valor global após o termo: R$ 5.336,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 589700
- Lido da fonte em
- 06/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.