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Contrato federal · Empenho 2025NE000415 · Comprasnet Contratos

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O IFAL - REITORIA. PREGÃO 90003/2024. UASG GERENCIADORA. 158382 - CAMPUS SATUBA. PROCESSO 23041.047716…

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS contratou A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS (CNPJ 20.473.312/0001-20) para: empenho referente aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis para o ifal - reitoria. pregão 90003/2024. uasg gerenciadora. 158382 - campus satuba. processo 23041.047716/2024-75.. Valor global contratado: R$ 546,50. Vigência de 04/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS 158147
Local da unidadeoficial
MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
Fornecedoroficial
A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOSCNPJ 20.473.312/0001-20
Processooficial
23041.047716/2024-75
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90003/2024
Amparo legaloficial
MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 546,50
Valor globaloficial
R$ 546,50
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
04/07/2025
Publicaçãooficial
04/07/2025
Vigênciaoficial
04/07/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 48 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR BEGE50R$ 10,93R$ 546,50

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 546,50
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 546,50

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000415 · 04/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 546,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 546,50

Faturas

  • 2873 · emitida 21/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 546,50

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000415 · 04/07/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000415 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.047716/2024-75

    valor global após o termo: R$ 546,50 · vigência até 31/12/2025

FornecedorA C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em ALVer o mercado de Alagoas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 589727
Lido da fonte em
15/10/2026, 14:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
15/10/2026, 17:24

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.