Contrato federal · Contrato 00010/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ITENS DE UNIFORMES ( FIVELA DE METAL PRETA). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 8º BATALHÃO DE SUPRIMENTO DE SELVA.
8º DEPOSITO DE SUPRIMENTO (COMANDO DO EXERCITO) contratou ELECTROBRAZ COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA (CNPJ 33.042.540/0001-97) para: contratação de fornecimento de itens de uniformes ( fivela de metal preta). para atender as necessidades do 8º batalhão de suprimento de selva.. Valor global contratado: R$ 48.348,00. Vigência de 03/07/2025 a 02/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 8º DEPOSITO DE SUPRIMENTO 160165
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- ELECTROBRAZ COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDACNPJ 33.042.540/0001-97
- Processooficial
- 65492.001882/2024-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 46.404,00
- Valor globaloficial
- R$ 48.348,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2025
- Publicaçãooficial
- 10/07/2025
- Vigênciaoficial
- 03/07/2025 a 02/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIVELAFIVELA, MATERIAL METÁLICA, TIPO DUPLA (PARA TIRANTE), COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSÃO: 40MM | 3.600 | R$ 13,43 | R$ 48.348,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 46.404,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 46.404,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000264 · 05/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 46.404,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 46.404,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 29/09/2026
O REAJUSTE DOS PREÇOS PREVISTOS NA CLÁUSULA 7.2 DO CONTRATO ORIGINAL, NOS TERMOS DO ART. 136, I, DA LEI Nº 14.133/21 E ART. 5° DO DECRETO N° 1.054/94.
valor global após o termo: R$ 48.348,00 · vigência até 02/01/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 589899
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.