Contrato federal · Contrato 00021/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JOÃO DE BARROS BARRETO (HUJBB).
COMPLEXO HOSP UNIVERSIT DA UFPA (HUBFS/HUJBB) (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou ALFAMED COMERCIAL LTDA (CNPJ 02.275.673/0001-80) para: aquisição de medicamentos para a unidade hospitalar: hospital universitário joão de barros barreto (hujbb).. Valor global contratado: R$ 1.229.456,00. Vigência de 20/08/2020 a 19/10/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- COMPLEXO HOSP UNIVERSIT DA UFPA (HUBFS/HUJBB) 155909
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- ALFAMED COMERCIAL LTDACNPJ 02.275.673/0001-80
- Processooficial
- 23768.009937/2020-26
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00046/2020
- Valor inicialoficial
- R$ 1.229.456,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.229.456,00
- Assinaturaoficial
- 17/08/2020
- Publicaçãooficial
- 03/09/2020
- Vigênciaoficial
- 20/08/2020 a 19/10/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VECURÔNIO BROMETO | 20.000 | R$ 40,30 | R$ 806.000,00 |
| TERBUTALINA SULFATO | 200 | R$ 1,43 | R$ 286,00 |
| PROPOFOL | 6.000 | R$ 16,15 | R$ 96.900,00 |
| NALOXONA CLORIDRATO | 200 | R$ 5,60 | R$ 1.120,00 |
| METILPREDNISOLONA | 1.000 | R$ 11,83 | R$ 11.830,00 |
| FENTANILA | 20.000 | R$ 14,00 | R$ 280.000,00 |
| FENTANILA | 500 | R$ 1,64 | R$ 820,00 |
| DEXMEDETOMIDINA CLORIDRATO | 1.000 | R$ 32,50 | R$ 32.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.229.456,00
- A liquidarcalculado
- R$ 820,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.228.636,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800375 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.229.456,00 · a liquidar R$ 820,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.228.636,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 19/10/2020
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 72(SETENTA E DOIS) DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 20/10/2020 A 31/12/2020,HAJA VISTA FORNECIMENTO COMPROMETIDO A NÍVEL NACIONAL.
valor global após o termo: R$ 1.229.456,00 · vigência até 19/10/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 59016
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.