Contrato federal · Contrato 00044/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, COM RECURSOS REPASSADOS PELO FNDE, NO ÂMBITO DO…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou VAGNER DA SILVA DE SOUSA para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, com recursos repassados pelo fnde, no âmbito do pnae.. Valor global contratado: R$ 17.504,00. Vigência de 07/07/2025 a 23/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- VAGNER DA SILVA DE SOUSApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23243.003951/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90027/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.504,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.504,00
- Assinaturaoficial
- 07/07/2025
- Publicaçãooficial
- 08/07/2025
- Vigênciaoficial
- 07/07/2025 a 23/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO 1 BATATA DOCE CASCA ROSADA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 500 | R$ 5,51 | R$ 2.755,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM, APRESENTAÇÃO ORGÂNICO | 700 | R$ 7,61 | R$ 5.327,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO 1 INHAME JAPONÊS | 400 | R$ 12,31 | R$ 4.924,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO BANANA NANICA/ BANANA D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 650 | R$ 6,92 | R$ 4.498,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.504,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.728,80
- Liquidadocalculado
- R$ 61,07
- Pagocalculado
- R$ 13.714,13
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000293 · 04/07/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 17.504,00 · a liquidar R$ 3.728,80 · liquidado R$ 61,07 · pago R$ 13.714,13
Faturas
- 6907280 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.320,12
- 6774166 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 408,68
- 6562346 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.071,67
- 6469576 · emitida 31/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.068,88
- 6378389 · emitida 25/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.724,42
- 6261561 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.910,23
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00044/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 23/04/2026
Termo de Rescisão 00044/2025 · 23/04/2026
PRODUTOS ENTREGUES EM SUA TOTALIDADE, CONFORME AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 23/04/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 590323
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.