Contrato federal · Contrato 00047/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESES,PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME).
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou EPTCA MEDICAL DEVICES LTDA (CNPJ 01.280.030/0001-61) para: aquisição em regime de consignação de órteses,próteses e materiais especiais (opme).. Valor global contratado: R$ 361.030,00. Vigência de 15/05/2020 a 15/05/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM 155011
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- EPTCA MEDICAL DEVICES LTDACNPJ 01.280.030/0001-61
- Processooficial
- 23521.006816//20--15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00043/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 361.030,00
- Valor globaloficial
- R$ 361.030,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2020
- Publicaçãooficial
- 18/05/2020
- Vigênciaoficial
- 15/05/2020 a 15/05/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INTRODUTOR PERCUTÂNEO | 2.000 | R$ 48,00 | R$ 96.000,00 |
| INTRODUTOR PERCUTÂNEO | 2.000 | R$ 53,00 | R$ 106.000,00 |
| FIO GUIA | 3.000 | R$ 53,01 | R$ 159.030,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 67.897,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 67.897,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE801401 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000627 · 18/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.095,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.095,75
- 2021NE000764 · 08/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.946,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.946,75
- 2021NE001316 · 14/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 47.854,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 47.854,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 59034
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.