Contrato federal · Contrato 00017/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS(PÃES DE SAL E PÃO DE DOCE).
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou MALUMA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 00.531.859/0001-27) para: aquisição de gêneros alimentícios perecíveis(pães de sal e pão de doce).. Valor global contratado: R$ 387.500,00. Vigência de 27/03/2020 a 27/03/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM 155011
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- MALUMA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 00.531.859/0001-27
- Processooficial
- 23521.000820//20--70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2020
- Valor inicialoficial
- R$ 387.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 387.500,00
- Assinaturaoficial
- 27/03/2020
- Publicaçãooficial
- 30/03/2020
- Vigênciaoficial
- 27/03/2020 a 27/03/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| "PÃO" | 18.000 | R$ 12,35 | R$ 222.300,00 |
| PÃO | 140.000 | R$ 0,79 | R$ 110.600,00 |
| PÃO | 4.000 | R$ 13,65 | R$ 54.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.568,79
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 24.568,79
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000287 · 11/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.227,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.227,48
- 2021NE000558 · 12/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.301,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.301,33
- 2020NE800870 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000041 · 22/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.039,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.039,98
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 59065
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.