Contrato federal · Contrato 00068/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GERADOR DE CDI COM RESSINCRONIZADOR CDI-R.
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. (CNPJ 50.595.271/0001-05) para: aquisição de gerador de cdi com ressincronizador cdi-r.. Valor global contratado: R$ 718.200,00. Vigência de 09/07/2020 a 09/07/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM 155011
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.CNPJ 50.595.271/0001-05
- Processooficial
- 23521.006170/2020-76
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00099/2020
- Valor inicialoficial
- R$ 718.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 718.200,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2020
- Publicaçãooficial
- 13/07/2020
- Vigênciaoficial
- 09/07/2020 a 09/07/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MARCA-PASSO CARDÍACO | 38 | R$ 18.900,00 | R$ 718.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 151.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 151.200,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000561 · 12/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 75.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 75.600,00
- 2020NE801910 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE001061 · 05/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.900,00
- 2021NE001526 · 10/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 56.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 56.700,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 59068
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.