Contrato federal · Empenho 2025NE001007 · Comprasnet Contratos
PROT.:11341203(14690,00){RE 41/2025:}$ DIRETORIA DE COMPRAS. AUTORIZAÇÃO: 5392862.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA (CNPJ 08.612.803/0001-09) para: prot.:11341203(14690,00){re 41/2025:}$ diretoria de compras. autorização: 5392862.. Valor global contratado: R$ 14.690,00. Vigência de 27/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDACNPJ 08.612.803/0001-09
- Processooficial
- 23070.010871/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.690,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.690,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/05/2025
- Vigênciaoficial
- 27/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MACIÇA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO D28, REVESTIMENTO COURO SINTÉTICO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS E ESTRUTURA EM AÇO CROMADO TUBULAR, QUANTI… | 2 | R$ 1.995,00 | R$ 3.990,00 |
| POLTRONAPOLTRONA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EPÓXI-PÓ, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO ECOLÓGICO, TI… | 10 | R$ 1.070,00 | R$ 10.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.690,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.690,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001007 · 27/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.690,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.690,00
Faturas
- 2100 · emitida 04/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.990,00
- 2093 · emitida 16/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001007 · 27/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001007 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.010871/2025-70
valor global após o termo: R$ 14.690,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 590743
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.