Contrato federal · Empenho 2024NE001406 · Comprasnet Contratos
02 - IMEDIATO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA contratou INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA (CNPJ 52.627.084/0001-91) para: 02 - imediato. Valor global contratado: R$ 6.842,40. Vigência de 31/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA 154051
- Local da unidadeoficial
- VIÇOSA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3171303
- Fornecedoroficial
- INTEGRA TECH SOLUCOES LTDACNPJ 52.627.084/0001-91
- Processooficial
- 23114.911032/2024-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90070/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.842,40
- Valor globaloficial
- R$ 6.842,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2024
- Vigênciaoficial
- 31/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SELADOR / FUNDO PREPARADORSELADOR / FUNDO PREPARADOR, COMPOSIÇÃO À BASE DE NITROCELULOSE, FINALIDADEMELHORA RENDIMENTO E QUALIDADE ACABAMENTO VERNIZ ,, APLICAÇÃO SUPERFÍCIESINTERNAS DA MADEIRA., COR INCOLOR, ACABAMENTO ENVERNI… | 5 | R$ 80,00 | R$ 400,00 |
| PALETEPALETE, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, COMPRIMENTO 120 CM, LARGURA 100CM, ALTURA 16 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAPATA, ATÓXICO E ESTERELIZÁVEL | 30 | R$ 193,35 | R$ 5.800,50 |
| FITA ANTIDERRAPANTEFITA ANTIDERRAPANTE, MATERIAL FILME DE POLIÉSTER E ÓXIDO DE ALUMÍNIO, LARGURA5,00 CM, COR PRETA FOSFORESCENTE, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES IRREGULARES (ESCADA,RAMPA, CORREDOR), COMPRIMENTO 20 M, CARACTERÍST… | 10 | R$ 50,96 | R$ 509,60 |
| ADESIVO USO GERALADESIVO USO GERAL, MATERIAL SILICONE, APARÊNCIA VISUAL INCOLOR, APLICAÇÃOVEDAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APLICAÇÃO MANUAL | 10 | R$ 13,23 | R$ 132,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.842,40
- A liquidarcalculado
- R$ 6.842,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001406 · 31/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.842,40 · a liquidar R$ 6.842,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 674 · emitida 17/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.842,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001406 · 31/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001406 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.911032/2024-36
valor global após o termo: R$ 6.842,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 590750
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.