Contrato federal · Empenho 2025NE001050 · Comprasnet Contratos
PROT.:110631(199680,00){RE 1593/2025:}$ EA - PROFOREXT 949313 AUTORIZAÇÃO: 5401819.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou CANDANGO ATACAREJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA (CNPJ 43.586.321/0001-22) para: prot.:110631(199680,00){re 1593/2025:}$ ea - proforext 949313 autorização: 5401819.. Valor global contratado: R$ 199.680,00. Vigência de 29/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- CANDANGO ATACAREJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDACNPJ 43.586.321/0001-22
- Processooficial
- 23070.004591/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 199.680,00
- Valor globaloficial
- R$ 199.680,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2025
- Vigênciaoficial
- 29/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO TELEFÔNICO CELULARAPARELHO TELEFÔNICO CELULAR, MODELO XIAOMI REDMI NOTE 11, QUANTIDADE LINHAS TELEFÔNICAS 2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 128 GB, 5G, 6 GB RAM, COR GRAFITE , ACESSÓRIOS CARREGADOR BIVOLT | 160 | R$ 1.248,00 | R$ 199.680,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 199.680,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 199.680,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001050 · 29/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 199.680,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 199.680,00
Faturas
- 565 · emitida 26/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 199.680,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001050 · 29/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.004591/2024-41
valor global após o termo: R$ 199.680,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 590776
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 08:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.