Contrato federal · Contrato 00017/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERA…
DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTA MARIA (COMANDO DO EXERCITO) contratou CENTRAL DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR - UNICENTRAL (CNPJ 22.469.865/0001-34) para: contratação a aquisição de alimentos da agricultura familiar, na modalidade compra institucional, para atendimento da demanda dos órgãos e entidades da administração pública federal de acordo com o edital da chamada públ…. Valor global contratado: R$ 935.246,00. Vigência de 02/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTA MARIA 160415
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- CENTRAL DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR - UNICENTRALCNPJ 22.469.865/0001-34
- Processooficial
- 64459.000624/2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 935.246,00
- Valor globaloficial
- R$ 935.246,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2025
- Publicaçãooficial
- 03/07/2025
- Vigênciaoficial
- 02/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUMINOSA | 68.000 | R$ 6,76 | R$ 459.680,00 |
| ARROZ BENEFICIADO | 46.900 | R$ 5,09 | R$ 238.721,00 |
| ARROZ BENEFICIADO | 46.900 | R$ 5,05 | R$ 236.845,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 935.009,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 935.009,40
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000244 · 11/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 134.376,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 134.376,00
- 2025NE000243 · 11/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 236.794,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 236.794,50
- 2025NE000286 · 21/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.747,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.747,58
- 2025NE000287 · 21/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000290 · 21/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 459.544,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 459.544,80
- 2025NE000288 · 21/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.832,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.832,40
- 2025NE000289 · 21/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 77.714,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 77.714,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00017/2025 · Não informada
Não é o caso.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 590811
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.