Contrato federal · Empenho 2025NE000109 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REQUISIÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK - TIPO LANCHE - PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS DA DIREC-CP EM 2025.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou PANIFICADORA NOVA ROYAL LTDA (CNPJ 10.662.225/0001-67) para: valor que se empenha para requisição para emissão de empenho para aquisição de coffee break - tipo lanche - para utilização em eventos da direc-cp em 2025.. Valor global contratado: R$ 1.365,00. Vigência de 06/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- PANIFICADORA NOVA ROYAL LTDACNPJ 10.662.225/0001-67
- Processooficial
- 23064.034205/2023-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.365,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.365,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2025
- Vigênciaoficial
- 06/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESServiço de Contratação de Coffee Break - Categoria Lanche - Cornélio Procópio. | 100 | R$ 13,65 | R$ 1.365,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.365,00
- A liquidarcalculado
- R$ 54,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.310,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000109 · 06/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.365,00 · a liquidar R$ 54,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.310,40
Faturas
- 6497 · emitida 26/09/2025 · PagoR$ 273,00
- 6475 · emitida 22/09/2025 · PagoR$ 682,50
- 6345 · emitida 06/08/2025 · PagoR$ 354,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000109 · 06/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.034205/2023-44
valor global após o termo: R$ 1.365,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 590826
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.