Contrato federal · Empenho 2025NE000107 · Comprasnet Contratos
DEPARTAMENTO DE ESPORTES TEL 3409-7443 [email protected] PROFESSOR MARCIO VIANA
ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou TRAUM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 02.441.945/0001-74) para: departamento de esportes tel 3409-7443 [email protected] professor marcio viana. Valor global contratado: R$ 761,64. Vigência de 08/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG 153278
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- TRAUM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 02.441.945/0001-74
- Processooficial
- 23072.217258/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 761,64
- Valor globaloficial
- R$ 761,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2025
- Vigênciaoficial
- 08/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO CONE, USO TREINAMENTO | 9 | R$ 43,50 | R$ 391,50 |
| BARREIRA ATLETISMOBARREIRA ATLETISMO, TIPO REGULÁVEL, MATERIAL CORPO PVC, MATERIAL BASE PVC, TAMANHO 30 X 47 X 26 CM | 3 | R$ 123,38 | R$ 370,14 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 761,64
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 761,64
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000107 · 08/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 761,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 761,64
Faturas
- 5859 · emitida 16/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 761,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000107 · 08/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.217258/2025-61
valor global após o termo: R$ 761,64 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 590844
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.