Contrato federal · Empenho 2025NE000314 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DIRETA DE MATERIAIS DE CONSUMO E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME AS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NOS ARTEFATOS DA CONTRATAÇÃO: DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA…
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/MEC (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou NOVA MESA UTILIDADES LTDA (CNPJ 53.385.500/0001-55) para: aquisição direta de materiais de consumo e gêneros alimentícios conforme as condições e exigências estabelecidas nos artefatos da contratação: documento de formalização da demanda ( 5171074), estudo técnico preliminar (5…. Valor global contratado: R$ 170,07. Vigência de 12/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/MEC 150002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- NOVA MESA UTILIDADES LTDACNPJ 53.385.500/0001-55
- Processooficial
- 23000.035318/2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 170,07
- Valor globaloficial
- R$ 170,07
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2025
- Vigênciaoficial
- 12/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEGADOR ALIMENTOPEGADOR ALIMENTO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO SERVIR MASSAS, TAMANHO MÉDIO | 5 | R$ 4,89 | R$ 24,45 |
| GARFO MESAGARFO MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO SOBREMESA | 12 | R$ 0,97 | R$ 11,64 |
| AÇUCAREIROAÇUCAREIRO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 350 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E COLHER EM AÇO INOXIDÁVEL | 5 | R$ 16,00 | R$ 80,00 |
| BANDEJA DE AÇOBANDEJA DE AÇO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO REDONDO, DIÂMETRO 40 CM, APLICAÇÃO SERVIR REFEIÇÕES | 2 | R$ 26,99 | R$ 53,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 410,07
- A liquidarcalculado
- R$ 80,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 330,07
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000314 · 12/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 410,07 · a liquidar R$ 80,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 330,07
Faturas
- 000.005.199 · emitida 08/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 80,00
- 000.004.396 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 250,07
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000314 · 12/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000314 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23000.035318/2024-92
valor global após o termo: R$ 170,07 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 590882
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.