Contrato federal · Empenho 2025NE000084 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS JC COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O REFEITÓRIO/CAE PREGAO 90060/2024 UG 158127
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou JULIANO LUCIO FRANCISCATTO DO AMARAL & CIA LTDA (CNPJ 02.483.088/0001-75) para: empenho para atender as necessidades do campus jc com aquisição de insumos para o refeitório/cae pregao 90060/2024 ug 158127. Valor global contratado: R$ 1.398,00. Vigência de 30/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS 158269
- Local da unidadeoficial
- JÚLIO DE CASTILHOS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311205
- Fornecedoroficial
- JULIANO LUCIO FRANCISCATTO DO AMARAL & CIA LTDACNPJ 02.483.088/0001-75
- Processooficial
- 23239.000855/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90060/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.398,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.398,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/06/2025
- Vigênciaoficial
- 30/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM | 20 | R$ 7,50 | R$ 150,00 |
| OVOOVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO VERMELHO, CLASSE A, TIPO GRANDE | 50 | R$ 9,80 | R$ 490,00 |
| TOMATE ITALIANOLEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE ITALIANO | 80 | R$ 6,35 | R$ 508,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA | 50 | R$ 5,00 | R$ 250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.398,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.398,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000084 · 30/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.398,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.398,00
Faturas
- 1620 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 305,75
- 1565 · emitida 23/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 300,00
- 1527 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 227,00
- 1498 · emitida 08/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 565,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000084 · 30/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23239.000855/2025-17
valor global após o termo: R$ 1.398,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 590891
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.