Contrato federal · Contrato 00074/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE OPME PARA ATENDER A UNIDADE DO SISTEMA CARDIOVASCULAR.
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (CNPJ 08.862.233/0001-05) para: aquisição de opme para atender a unidade do sistema cardiovascular.. Valor global contratado: R$ 1.322.584,00. Vigência de 16/07/2020 a 16/07/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM 155011
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.CNPJ 08.862.233/0001-05
- Processooficial
- 23521.009987//20--04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2020
- Valor inicialoficial
- R$ 1.322.584,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.322.584,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2020
- Publicaçãooficial
- 20/07/2020
- Vigênciaoficial
- 16/07/2020 a 16/07/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENDOPRÓTESE VASCULAR | 1.500 | R$ 880,00 | R$ 1.320.000,00 |
| CATETER P/ HEMODINÂMICA | 40 | R$ 64,60 | R$ 2.584,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 436.504,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 435.559,80
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000279 · 11/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE801991 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000182 · 08/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 80.144,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 80.144,60
- 2021NE000630 · 18/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.400,00
- 2021NE000758 · 08/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 59.840,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 59.840,00
- 2021NE001028 · 04/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 76.753,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 76.753,80
- 2021NE001463 · 09/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 100.320,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 100.320,00
- 2021NE002015 · 15/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 93.046,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 92.101,40
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 59103
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.