Contrato federal · Contrato 00010/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ) VISANDO ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA POLÍCIA FEDERAL EM MATO GROSSO DO SUL
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MS (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA (CNPJ 00.944.944/0001-17) para: aquisição de gêneros alimentícios (café) visando atendimento às necessidades da polícia federal em mato grosso do sul. Valor global contratado: R$ 483.890,00. Vigência de 07/07/2025 a 07/01/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MS 200354
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDACNPJ 00.944.944/0001-17
- Processooficial
- 08335.002934/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 483.890,00
- Valor globaloficial
- R$ 483.890,00
- Assinaturaoficial
- 07/07/2025
- Publicaçãooficial
- 10/07/2025
- Vigênciaoficial
- 07/07/2025 a 07/01/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO SUPERIOR, EMPACOTAMENTO VÁCUO | 11.000 | R$ 43,99 | R$ 483.890,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 175.960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 175.960,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000128 · 17/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 43.990,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 43.990,00
- 2025NE000173 · 08/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 65.985,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 65.985,00
- 2026NE000251 · 29/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 43.990,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 43.990,00
- 2026NE000058 · 03/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.995,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.995,00
Faturas
- 6263 · emitida 01/09/2026 · PagoR$ 43.990,00
- 6079 · emitida 25/03/2026 · PagoR$ 43.990,00
- 6044 · emitida 10/02/2026 · PagoR$ 21.995,00
- 5597 · emitida 17/07/2025 · PagoR$ 65.985,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 591041
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.