Contrato federal · Contrato 00073/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE OPME PARA ATENDER A UNIDADE DO SISTEMA CARDIOVASCULAR.
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 54.178.470/0001-79) para: aquisição de opme para atender a unidade do sistema cardiovascular.. Valor global contratado: R$ 884.823,00. Vigência de 20/07/2020 a 20/07/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM 155011
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 54.178.470/0001-79
- Processooficial
- 23521.009990//20--10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2020
- Valor inicialoficial
- R$ 884.823,00
- Valor globaloficial
- R$ 884.823,00
- Assinaturaoficial
- 20/07/2020
- Publicaçãooficial
- 22/07/2020
- Vigênciaoficial
- 20/07/2020 a 20/07/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENDOPRÓTESE VASCULAR | 40 | R$ 2.034,50 | R$ 81.380,00 |
| ENDOPRÓTESE VASCULAR | 80 | R$ 2.034,50 | R$ 162.760,00 |
| ENDOPRÓTESE VASCULAR | 40 | R$ 2.000,00 | R$ 80.000,00 |
| ENDOPRÓTESE VASCULAR | 80 | R$ 2.000,00 | R$ 160.000,00 |
| ENDOPRÓTESE VASCULAR | 60 | R$ 2.034,50 | R$ 122.070,00 |
| FIO GUIA | 100 | R$ 180,00 | R$ 18.000,00 |
| CATETER P, INTERVENÇÃO | 60 | R$ 2.698,55 | R$ 161.913,00 |
| CATETER P/ INTERVENÇÃO | 5 | R$ 2.100,00 | R$ 10.500,00 |
| CATETER BALÃO | 50 | R$ 490,00 | R$ 24.500,00 |
| CATETER BALÃO | 30 | R$ 490,00 | R$ 14.700,00 |
| CATETER BALÃO | 100 | R$ 490,00 | R$ 49.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 87.635,15
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 80.896,15
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000373 · 24/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.329,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.329,00
- 2021NE000285 · 11/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.739,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 490,00
- 2020NE801980 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000761 · 08/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.524,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.524,50
- 2021NE001031 · 04/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.940,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.940,00
- 2021NE001466 · 09/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.366,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.366,10
- 2021NE002014 · 15/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.736,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.246,55
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 59106
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.