Contrato federal · Empenho 2025NE000044 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE MECÂNICA. PE 18/2023 - UASG 158416 - CAMPUS VITÓRIA. PROCESSO 23158.002713/2024-03.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SERRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou BILHA COMERCIO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA (CNPJ 24.210.851/0001-27) para: aquisição de materiais de consumo para o laboratório de mecânica. pe 18/2023 - uasg 158416 - campus vitória. processo 23158.002713/2024-03.. Valor global contratado: R$ 304,20. Vigência de 17/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SERRA 158417
- Local da unidadeoficial
- SERRA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205002
- Fornecedoroficial
- BILHA COMERCIO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDACNPJ 24.210.851/0001-27
- Processooficial
- 23158.002713/2024-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 304,20
- Valor globaloficial
- R$ 304,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/03/2025
- Vigênciaoficial
- 17/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GONIÔMETROGONIÔMETRO, TIPO GONIÔMETRO DIGITAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FAIXA MEDIÇÃO 0 A 360 GRA, RESOLUÇÃO 5 GRA, COMPRIMENTO 140 MM, PADRÃO MEDIÇÃO POLEGADAS, MILÍMETROS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MEDIDOR L… | 2 | R$ 77,00 | R$ 154,00 |
| PENTE MEDIÇÃO ROSCAPENTE MEDIÇÃO ROSCA, MATERIAL AÇO, PERFIL ROSCA MÉTRICA, QUANTIDADE LÂMINAS 22 UN | 2 | R$ 75,10 | R$ 150,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 304,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 304,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000044 · 17/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 304,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 304,20
Faturas
- 824 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 304,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000044 · 17/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23158.002713/2024-03
valor global após o termo: R$ 304,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 591069
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.