Contrato federal · Contrato 00078/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS - OPME ELETROFISIOLOGIA
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. (CNPJ 50.595.271/0001-05) para: aquisição de órteses, próteses e materiais especiais - opme eletrofisiologia. Valor global contratado: R$ 200.602,50. Vigência de 03/08/2020 a 03/08/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM 155011
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.CNPJ 50.595.271/0001-05
- Processooficial
- 2352100716202085
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00030/2020
- Valor inicialoficial
- R$ 200.602,50
- Valor globaloficial
- R$ 200.602,50
- Assinaturaoficial
- 03/08/2020
- Publicaçãooficial
- 05/08/2020
- Vigênciaoficial
- 03/08/2020 a 03/08/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CATETER MULTIPOLAR TERAPÊUTICO | 25 | R$ 5.553,00 | R$ 138.825,00 |
| CATETER MULTIPOLAR TERAPÊUTICO | 25 | R$ 2.471,10 | R$ 61.777,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.659,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.106,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000572 · 15/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.553,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE001831 · 09/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.553,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.553,00
- 2020NE802133 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000355 · 19/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.553,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.553,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 59134
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.