Contrato federal · Contrato 00077/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS-OPME PARA ATENDER A UNIDADE DO SISTEMA CARDIOVASCULAR.
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou MEDTRONIC COMERCIAL LTDA (CNPJ 01.772.798/0006-67) para: aquisição de órteses, próteses e materiais especiais-opme para atender a unidade do sistema cardiovascular.. Valor global contratado: R$ 609.210,00. Vigência de 11/08/2020 a 11/08/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM 155011
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- MEDTRONIC COMERCIAL LTDACNPJ 01.772.798/0006-67
- Processooficial
- 23521.010677/2020-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00030/2020
- Valor inicialoficial
- R$ 609.210,00
- Valor globaloficial
- R$ 609.210,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2020
- Publicaçãooficial
- 14/08/2020
- Vigênciaoficial
- 11/08/2020 a 11/08/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CATETER MULTIPOLAR TERAPÊUTICO | 25 | R$ 2.700,00 | R$ 67.500,00 |
| CATETER MULTIPOLAR TERAPÊUTICO | 60 | R$ 2.500,00 | R$ 150.000,00 |
| CATETER MULTIPOLAR TERAPÊUTICO | 25 | R$ 1.000,00 | R$ 25.000,00 |
| CATETER MULTIPOLAR TERAPÊUTICO | 60 | R$ 2.000,00 | R$ 120.000,00 |
| CATETER MULTIPOLAR TERAPÊUTICO | 25 | R$ 3.722,00 | R$ 93.050,00 |
| CATETER MULTIPOLAR TERAPÊUTICO | 60 | R$ 2.561,00 | R$ 153.660,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.622,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.622,00
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE001830 · 09/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.561,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.561,00
- 2021NE001484 · 09/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.561,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.561,00
- 2020NE802132 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000354 · 19/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.000,00
- 2021NE000781 · 08/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.500,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 59135
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.