Contrato federal · Empenho 2025NE001093 · Comprasnet Contratos
PROT.:1135(91,96){SRP1634/2025:}$ - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA. OBS.: PREGÃO 90016/2024 - UFG. AUTORIZAÇÃO PROAD 5420997.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou 57.276.705 ALEXANDRE PERES DA COSTA (CNPJ 57.276.705/0001-53) para: prot.:1135(91,96){srp1634/2025:}$ - faculdade de ciências e tecnologia. obs.: pregão 90016/2024 - ufg. autorização proad 5420997.. Valor global contratado: R$ 91,96. Vigência de 06/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- 57.276.705 ALEXANDRE PERES DA COSTACNPJ 57.276.705/0001-53
- Processooficial
- 23070.005875/2024-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 91,96
- Valor globaloficial
- R$ 91,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/06/2025
- Vigênciaoficial
- 06/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISALUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHA NATURAL- LÁTEX, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, FORMATO AMBIDESTRA, PÓ SEM PÓ, COR C/ COR, TAMANHO GRANDE- G, ESTERILIDADE N… | 4 | R$ 22,99 | R$ 91,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 91,96
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 91,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001093 · 06/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 91,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 91,96
Faturas
- 1 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 91,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001093 · 06/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.005875/2024-55
valor global após o termo: R$ 91,96 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 591508
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 09:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.