Contrato federal · Empenho 2025NE000104 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO REGULAR DO ESTOQUE, PERMITINDO ASSIM, O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS POLOS BASE E CASAIS, JURISDIC…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou M A SILVA E CIA LTDA (CNPJ 00.602.864/0001-83) para: aquisição de medicamentos, necessários a manutenção regular do estoque, permitindo assim, o desenvolvimento das atividades de assistência à saúde, nos polos base e casais, jurisdicionados ao dsei/ma, conforme especificaç…. Valor global contratado: R$ 91.940,00. Vigência de 05/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO 257034
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- M A SILVA E CIA LTDACNPJ 00.602.864/0001-83
- Processooficial
- 25046.001759/2023-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 91.940,00
- Valor globaloficial
- R$ 91.940,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/02/2025
- Vigênciaoficial
- 05/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| METRONIDAZOLMETRONIDAZOL, DOSAGEM 40 MG/ML, APRESENTAÇÃO SUSPENSÃO ORAL | 3.430 | R$ 6,00 | R$ 20.580,00 |
| AMOXICILINAAMOXICILINA, PRINCÍPIO ATIVO ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, CONCENTRAÇÃO 50 MG/ML + 12,5 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SUSPENSÃO ORAL | 3.200 | R$ 22,30 | R$ 71.360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 91.940,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 91.940,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000104 · 05/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 91.940,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 91.940,00
Faturas
- 000.050.020 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 71.360,00
- 000.050.926 · emitida 08/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.580,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000104 · 05/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25046.001759/2023-17
valor global após o termo: R$ 91.940,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 591663
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 02:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.