Contrato federal · Contrato 00066/2020 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE NUTRIÇÕES PARENTERAIS,REFERENTE AOS ITENS 01 E 02.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA (CNPJ 07.002.354/0001-14) para: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de nutrições parenterais,referente aos itens 01 e 02.. Valor global contratado: R$ 1.982.540,00. Vigência de 27/07/2020 a 26/01/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS 155017
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDACNPJ 07.002.354/0001-14
- Processooficial
- 23530.005800/2020-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2020
- Valor inicialoficial
- R$ 1.174.040,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.982.540,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 3.156.580,00
- Assinaturaoficial
- 27/07/2020
- Publicaçãooficial
- 31/08/2020
- Vigênciaoficial
- 27/07/2020 a 26/01/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NUTRIÇÃO PARENTERAL | 2.646.000 | R$ 0,49 | R$ 1.296.540,00 |
| NUTRIÇÃO PARENTERAL | 1.400.000 | R$ 0,49 | R$ 686.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 273.974,34
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 273.974,34
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000312 · 01/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 180.127,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 180.127,58
- 2020NE800641 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000001 · 15/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 49.862,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49.862,40
- 2021NE000271 · 12/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 43.984,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 43.984,36
- 2021NE000759 · 05/10/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2021 · 26/07/2021
PRORROGAÇÃO DE FORMA EXCEPCIONAL DO CONTRATO Nº 066/2020/HU-SE/EBSERH
valor global após o termo: R$ 1.982.540,00 · vigência até 26/01/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 59190
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.