Contrato federal · Empenho 2025NE000088 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (INSUMOS AGRÍCOLAS) , PARTICIPANTE PREGÃO 90056/2024 UASG 158127, PROCESSO 23240.001208/2025-8…
INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA (CNPJ 94.780.178/0001-46) para: emissão de nota de empenho para atender despesas com aquisição de material de consumo (insumos agrícolas) , participante pregão 90056/2024 uasg 158127, processo 23240.001208/2025-85. exercicio financeiro 2025. Valor global contratado: R$ 576,45. Vigência de 11/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI 158505
- Local da unidadeoficial
- PANAMBI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4313904
- Fornecedoroficial
- AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDACNPJ 94.780.178/0001-46
- Processooficial
- 23240.001208/2025-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90056/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 576,45
- Valor globaloficial
- R$ 576,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2025
- Vigênciaoficial
- 11/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MUDA DE PLANTAMUDA DE PLANTA, TIPO FRUTÍFERA, ESPÉCIE MUSA SPP, ALTURA 30 CM | 5 | R$ 37,50 | R$ 187,50 |
| MUDA DE PLANTAMUDA DE PLANTA, TIPO FRUTÍFERA, ESPÉCIE MUSA SPP, ALTURA 30 CM | 5 | R$ 23,99 | R$ 119,95 |
| MUDA DE PLANTAMUDA DE PLANTA, TIPO FRUTÍFERA, ESPÉCIE MUSA SPP, ALTURA 30 CM | 5 | R$ 27,80 | R$ 139,00 |
| MUDA DE PLANTAMUDA DE PLANTA, TIPO FRUTÍFERA, ESPÉCIE LARANJA PERA CLONE D6, ALTURA 60 CM | 5 | R$ 26,00 | R$ 130,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 576,45
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 576,45
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000088 · 11/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 576,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 576,45
Faturas
- 10328 · emitida 26/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 576,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000088 · 11/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000088 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23240.001208/2025-85
valor global após o termo: R$ 576,45 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 591925
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.