Contrato federal · Empenho 2025NE000815 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: HVET - AT- CHRISTINE SOUZA MARTINS - PROT:1101010501{SM779/2025(502,00)} MATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:779/2025 - 2025ND001421 - PREG:90019/2024 MATERIAL HOSPITALAR - PAPEL G…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO (CNPJ 54.132.859/0001-83) para: c.custo: hvet - at- christine souza martins - prot:1101010501{sm779/2025(502,00)} material de consumo-pedido:779/2025 - 2025nd001421 - preg:90019/2024 material hospitalar - papel grau cirúrgico memo.s.n/2025/fav/hvet/hve…. Valor global contratado: R$ 502,00. Vigência de 16/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHOCNPJ 54.132.859/0001-83
- Processooficial
- 23106.033072/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 502,00
- Valor globaloficial
- R$ 502,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/05/2025
- Vigênciaoficial
- 16/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMPO CIRÚRGICOCAMPO CIRÚRGICO, MODELO DUPLO, MATERIAL 100% ALGODÃO, GRAMATURA MÍNIMO DE 200 G/M2, DIMENSÕES CERCA DE 150 X 175 CM, COR C/ COR, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL | 40 | R$ 6,70 | R$ 268,00 |
| CAMPO CIRÚRGICOCAMPO CIRÚRGICO, MODELO SIMPLES, MATERIAL 100% ALGODÃO, GRAMATURA MÍNIMO DE 200 G/M2, DIMENSÕES CERCA DE 75 X 75 CM, COR C/ COR, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL | 30 | R$ 7,80 | R$ 234,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 502,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 502,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000815 · 16/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 502,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 502,00
Faturas
- 59 · emitida 25/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 502,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000815 · 16/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000815 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.033072/2025-17
valor global após o termo: R$ 502,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 591979
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.