Contrato federal · Empenho 2025NE000678 · Comprasnet Contratos
02 - IMEDIATO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA contratou RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA (CNPJ 20.784.313/0001-95) para: 02 - imediato. Valor global contratado: R$ 4.770,00. Vigência de 10/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA 154051
- Local da unidadeoficial
- VIÇOSA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3171303
- Fornecedoroficial
- RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDACNPJ 20.784.313/0001-95
- Processooficial
- 23114.915787/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90108/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.770,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.770,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2025
- Vigênciaoficial
- 10/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FECHADURAFECHADURA, MATERIAL CAIXA METAL, MATERIAL TAMPA METAL CROMADO, MATERIAL LINGUETA METAL CROMADO, MATERIAL TRINCO METAL CROMADO, MATERIAL MAÇANETA METAL CROMADO, APLICAÇÃO PORTA, ALTURA 14,5 CM, ESPESSU… | 60 | R$ 39,35 | R$ 2.361,00 |
| FECHADURAFECHADURA, MATERIAL CAIXA METAL, MATERIAL TAMPA METAL CROMADO, MATERIAL LINGUETA METAL CROMADO, MATERIAL TRINCO METAL CROMADO, MATERIAL MAÇANETA METAL CROMADO, APLICAÇÃO PORTA, ALTURA 14,5 CM, ESPESSU… | 60 | R$ 40,15 | R$ 2.409,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.770,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.770,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000678 · 10/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.770,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.770,00
Faturas
- 14540 · emitida 17/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.770,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000678 · 10/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000678 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.915787/2024-18
valor global após o termo: R$ 4.770,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 592004
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.