Contrato federal · Empenho 2025NE000285 · Comprasnet Contratos
*2025NC000847*ALMOX*SGT VINICIUS SOUZA*64284.006960/2025-93*MATERIAL DE EXPEDIENTE*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou BML COMERCIAL LTDA (CNPJ 11.292.106/0001-22) para: *2025nc000847*almox*sgt vinicius souza*64284.006960/2025-93*material de expediente*mpa9.gestão da om cmne. Valor global contratado: R$ 715,60. Vigência de 04/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- BML COMERCIAL LTDACNPJ 11.292.106/0001-22
- Processooficial
- 64284.006960/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 715,60
- Valor globaloficial
- R$ 715,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/06/2025
- Vigênciaoficial
- 04/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA ESFEROGRÁFICACANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA FINA, COR TINTA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPO SEXTAVADO COM R… | 10 | R$ 32,50 | R$ 325,00 |
| PASTA ARQUIVOPASTA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, TIPO L, LARGURA 216 MM, ALTURA 330 MM | 620 | R$ 0,63 | R$ 390,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 715,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 715,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000285 · 04/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 715,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 715,60
Faturas
- 4488 · emitida 14/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 715,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000285 · 04/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000285 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.006960/2025-93
valor global após o termo: R$ 715,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 592075
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.