Contrato federal · Empenho 2022NE000709 · Comprasnet Contratos
PREGÂO ELETRÔNICO Nº.: 7/2022 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E AFINS) PARA ATENDER A DEMANDA DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou VTA MACHADO DE ARRUDA LTDA (CNPJ 16.667.433/0001-35) para: pregâo eletrônico nº.: 7/2022 aquisição de material de consumo (limpeza e afins) para atender a demanda do almoxarifado central da universidade federal de sergipe.. Valor global contratado: R$ 1.199,70. Vigência de 27/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- VTA MACHADO DE ARRUDA LTDACNPJ 16.667.433/0001-35
- Processooficial
- 23113.038530/2021-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.199,70
- Valor globaloficial
- R$ 1.199,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2022
- Publicaçãooficial
- 27/12/2022
- Vigênciaoficial
- 27/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FLANELAFLANELA, MATERIAL FLANELA, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, COR LARANJA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CANTOS ARREDONDADOS, ACABAMENTO NAS BORDAS EM OVE R | 645 | R$ 1,86 | R$ 1.199,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.199,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000709 · 27/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.199,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10585 · emitida 27/01/2023 · PagoR$ 1.199,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000709 · 27/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000709 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.038530/2021-72
valor global após o termo: R$ 1.199,70 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 592159
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.