Contrato federal · Contrato 00006/2020 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E NÃOMEDICINAIS
HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. (CNPJ 24.380.578/0020-41) para: fornecimento de gases medicinais e nãomedicinais. Valor global contratado: R$ 485.950,30. Vigência de 10/08/2020 a 30/06/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO 155915
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.CNPJ 24.380.578/0020-41
- Processooficial
- 23818.003307/2020-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00039/2020
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 485.950,30
- Valor globaloficial
- R$ 485.950,30
- Assinaturaoficial
- 10/08/2020
- Publicaçãooficial
- 13/08/2020
- Vigênciaoficial
- 10/08/2020 a 30/06/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS COMPRIMIDO | 24 | R$ 158,20 | R$ 3.796,80 |
| MISTURA GASOSA | 75 | R$ 144,00 | R$ 10.800,00 |
| GÁS COMPRIMIDO | 625 | R$ 8,40 | R$ 5.250,00 |
| GÁS COMPRIMIDO | 375 | R$ 7,80 | R$ 2.925,00 |
| GÁS COMPRIMIDO | 6.250 | R$ 6,72 | R$ 42.000,00 |
| GÁS COMPRIMIDO | 2.000 | R$ 7,98 | R$ 15.960,00 |
| GÁS COMPRIMIDO | 2.500 | R$ 19,86 | R$ 49.650,00 |
| CONJUNTO OXIGÊNIO MEDICINAL | 450 | R$ 41,91 | R$ 18.859,50 |
| CONJUNTO OXIGÊNIO MEDICINAL | 350 | R$ 24,77 | R$ 8.669,50 |
| GÁS COMPRIMIDO | 350 | R$ 10,97 | R$ 3.839,50 |
| GÁS COMPRIMIDO | 375 | R$ 7,20 | R$ 2.700,00 |
| GÁS COMPRIMIDO | 1.250 | R$ 7,20 | R$ 9.000,00 |
| GÁS COMPRIMIDO | 250.000 | R$ 1,25 | R$ 312.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 272.231,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 243.362,88
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000380 · 09/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 222.450,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 222.450,06
- 2021NE002170 · 28/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 49.781,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.912,82
- 2020NE802506 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000069 · 18/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2021 · 23/06/2021
ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO OBJETO CONTRATUAL COM ACRÉSCIMO DE 17,0427%
valor global após o termo: R$ 485.950,30 · vigência até 09/08/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 59226
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.