Contrato federal · Contrato 00007/2020 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES DA UNIDADE DE NUTRIÇÃO CLÍNICA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM).
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA. (CNPJ 10.565.981/0001-78) para: prestação de serviços continuados de apoio às atividades da unidade de nutrição clínica do hospital universitário de santa maria (husm-ufsm).. Valor global contratado: R$ 268.692,42. Vigência de 02/03/2020 a 01/04/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA 155125
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.CNPJ 10.565.981/0001-78
- Processooficial
- 23541.000139/2019-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00079/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 2.945.196,96
- Valor globaloficial
- R$ 268.692,42
- Valor acumuladooficial
- R$ 3.291.873,54
- Assinaturaoficial
- 11/02/2020
- Publicaçãooficial
- 31/03/2020
- Vigênciaoficial
- 02/03/2020 a 01/04/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO | 1 | R$ 268.692,42 | R$ 268.692,42 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 550.896,16
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 550.896,16
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000567 · 08/02/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 278.440,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 278.440,44
- 2020NE801126 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000053 · 15/01/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 245.433,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 245.433,08
- 2021NE002019 · 06/05/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 27.022,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.022,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2020 · 01/04/2020
A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA FICA ALTERADA PARA: PROGRAMA DE TRABALHO 172853, FONTE DE RECURSOS 6153000300, ELEMENTO DE DESPESA 339037, NÚMERO DE EMPENHO 2020NE801126.
valor global após o termo: R$ 2.945.196,96 · vigência até 01/03/2021
Termo de Apostilamento 00002/2020 · 07/07/2020
EM DECORRÊNCIA DE REPACTUAÇÃO, O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 3.062.173,20, A PARTIR DE 02/03/2020.
valor global após o termo: R$ 3.062.173,20 · vigência até 01/03/2021
Termo Aditivo 00001/2021 · 04/02/2021
O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 1 MÊS, A PARTIR DE 02/03/2021.
valor global após o termo: R$ 255.181,10 · vigência até 01/04/2021
Termo de Apostilamento 00003/2021 · 29/03/2021
EM DECORRÊNCIA DE REPACTUAÇÃO, O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 268.692,42, A PARTIR DE 01/01/2021.
valor global após o termo: R$ 268.692,42 · vigência até 01/04/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 59230
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.