Contrato federal · Empenho 2025NE000167 · Comprasnet Contratos
SOL. 116/2025 SJE - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DO IFMG - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA - SOL. SISPLAN 21811
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou ERNANE COELHO LINHARES (CNPJ 10.911.648/0001-73) para: sol. 116/2025 sje - aquisição de gêneros alimentícios, destinados à unidade de alimentação e nutrição do ifmg - campus são joão evangelista - sol. sisplan 21811. Valor global contratado: R$ 5.187,90. Vigência de 02/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ERNANE COELHO LINHARESCNPJ 10.911.648/0001-73
- Processooficial
- 23214.000504/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.187,90
- Valor globaloficial
- R$ 5.187,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2025
- Vigênciaoficial
- 02/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO TIPO FRANÇÊS/BRANCO/DE SAL | 150 | R$ 15,00 | R$ 2.250,00 |
| PÃO DE CACHORRO QUENTE (BISNAGA)PÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO SEMI-DOCE, TIPO ADICIONAL BISNAGA, CACHORRO QUENTE | 210 | R$ 13,99 | R$ 2.937,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.187,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.187,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000167 · 02/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.187,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.187,90
Faturas
- 751 · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.535,31
- 734 · emitida 20/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.538,50
- 716 · emitida 14/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 114,09
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000167 · 02/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214.000504/2025-86
valor global após o termo: R$ 5.187,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 592452
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.