Contrato federal · Empenho 2024NE000046 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO.
IF SERTAO PE/CAMPUS SALGUEIRO (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou C.F. DE LIRA GOMES LTDA (CNPJ 05.162.027/0001-02) para: aquisição de material esportivo.. Valor global contratado: R$ 4.890,00. Vigência de 01/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAO PE/CAMPUS SALGUEIRO 158568
- Local da unidadeoficial
- SALGUEIRO/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2612208
- Fornecedoroficial
- C.F. DE LIRA GOMES LTDACNPJ 05.162.027/0001-02
- Processooficial
- 23418.100166/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.890,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.890,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/08/2024
- Publicaçãooficial
- 01/08/2024
- Vigênciaoficial
- 01/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIFORME PROFISSIONALUNIFORME PROFISSIONAL, COMPONENTES CAMISAS:14 REGATAS, CALÇÃO:14., TAMANHO SOB MEDIDA, MATERIAL DRY FIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZAÇÃO/NUMERAÇÃO CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, APLICAÇÃO VOLEIBO… | 2 | R$ 645,00 | R$ 1.290,00 |
| UNIFORME PROFISSIONALUNIFORME PROFISSIONAL, COMPONENTES CAMISAS:14 REGATAS, CALÇÃO:14., TAMANHO SOB MEDIDA, MATERIAL DRY FIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZAÇÃO/NUMERAÇÃO CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, APLICAÇÃO VOLEIBO… | 2 | R$ 600,00 | R$ 1.200,00 |
| AGASALHO DESPORTIVOAGASALHO DESPORTIVO, MATERIAL TACTEL, TAMANHO SOB MEDIDA, COR VERDE ESCURO/ BRANCO. | 20 | R$ 120,00 | R$ 2.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.890,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.890,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000046 · 01/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.890,00 · a liquidar R$ 4.890,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000002740 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.890,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000046 · 01/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23418.100166/2024-12
valor global após o termo: R$ 4.890,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 592736
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.