Contrato federal · Outros 00452/2025 · Comprasnet Contratos
CGINFRA- ATENDER À DESPESA REF AO PAGAMENTO DO BOLETO SEI-0048260022, VENC. EM 16/07/2025, EM FAVOR DA SEFAZ/DF, REF A MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE NORMAS DE SEGURANÇA DE PROTEÇÃO C…
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL (CNPJ 00.394.684/0001-53) para: cginfra- atender à despesa ref ao pagamento do boleto sei-0048260022, venc. em 16/07/2025, em favor da sefaz/df, ref a multa por descumprimento de normas de segurança de proteção contra incêndios, aplicada pelo corpo de…. Valor global contratado: R$ 1.219,78. Vigência de 03/07/2025 a 31/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 250110
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERALCNPJ 00.394.684/0001-53
- Processooficial
- 25000.105689/2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Não se Aplica nº 00001/2025
- Amparo legaloficial
- NÃO SE APLICA
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.219,78
- Valor globaloficial
- R$ 1.219,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2025
- Publicaçãooficial
- 02/07/2025
- Vigênciaoficial
- 03/07/2025 a 31/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 1 | R$ 1.219,78 | R$ 1.219,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.219,78
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.219,78
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000452 · 02/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.219,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.219,78
Faturas
- 0004962187 · emitida 16/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.219,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00452/2025 · 02/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00452/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.105689/2025-55
valor global após o termo: R$ 1.219,78 · vigência até 31/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 592950
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.