Contrato federal · Empenho 2025NE000792 · Comprasnet Contratos
SRP 90042/2024 PEDIDO 4682 CENTRO DE ARTES (PARA AS SALAS 317 BLOCO 1, 403 E 503 BLOCO 2) PRAZO DE ENTREGA: 07 DIAS PARA MEDIÇÃO DAS CORTINAS NO LOCAL ESPECIFICADO, E ATÉ 30 PARA P…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou PERSUL CORTINAS E PERSIANAS LTDA (CNPJ 48.515.434/0001-50) para: srp 90042/2024 pedido 4682 centro de artes (para as salas 317 bloco 1, 403 e 503 bloco 2) prazo de entrega: 07 dias para medição das cortinas no local especificado, e até 30 para prazo de conclusão do serviço. Valor global contratado: R$ 4.158,00. Vigência de 10/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- PERSUL CORTINAS E PERSIANAS LTDACNPJ 48.515.434/0001-50
- Processooficial
- 23110.019652/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90042/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.158,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.158,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2025
- Vigênciaoficial
- 10/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERSIANA TIPO CORTINAPERSIANA TIPO CORTINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BLACKOUT, GALERIA, TIPO ROLÔ | 54 | R$ 77,00 | R$ 4.158,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.158,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.158,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000792 · 10/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.158,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.158,00
Faturas
- 61772824 · emitida 23/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.158,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000792 · 10/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000792 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.019652/2024-51
valor global após o termo: R$ 4.158,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 593252
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.