Contrato federal · Empenho 2025NE000103 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO PREGÃO Nº 90001/2025, ARP Nº 05/2025, OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (TAIS COMO UMA ENGATE REBOQUE E CABO DE AÇ…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA (CNPJ 26.469.541/0001-57) para: empenho para custear despesa referente ao pregão nº 90001/2025, arp nº 05/2025, objeto é a aquisição de materiais de proteção e segurança (tais como uma engate reboque e cabo de aço), para atender demandas do distrito sa…. Valor global contratado: R$ 3.527,90. Vigência de 22/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS 257045
- Local da unidadeoficial
- ITAITUBA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1503606
- Fornecedoroficial
- SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDACNPJ 26.469.541/0001-57
- Processooficial
- 25054.001200/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.527,90
- Valor globaloficial
- R$ 3.527,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2025
- Vigênciaoficial
- 22/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO AÇOCABO AÇO, TIPO CMT-5.6 TON, BITOLA 6 X 25 POL, APLICAÇÃO MANOBRA DE PESO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALMA: AÇO, OLHAIS: 365X185MM, COMPRIMENTO 5 M, FORMATO LAÇO PRÉ-FORMADO | 5 | R$ 242,29 | R$ 1.211,45 |
| ENGATE REBOQUE - VEÍCULO AUTOMOTIVOENGATE REBOQUE - VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL FERRO, MODELO REMOVÍVEL, TIPO ENGATE DE PARA-CHOQUES, ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA, CAPACIDADE CARGA 1.500 KG, ACESSÓRIOS FERRAGEM DO ENGATE, BOLA, TO… | 3 | R$ 772,15 | R$ 2.316,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.527,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.527,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000103 · 22/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.527,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.527,90
Faturas
- 011283 · emitida 11/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.527,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000103 · 22/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25054.001200/2024-61
valor global após o termo: R$ 3.527,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 593294
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.