Contrato federal · Empenho 2025NE001049 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DIVERSO VISANDO AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORM…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou COMATEL COMERCIO DE MATERIAL LTDA (CNPJ 04.510.069/0001-16) para: valor empenhado ref. à aquisição de material de copa e cozinha diverso visando as necessidades do restaurante universitário da ufpa. via agenda de compras. prazo de entrega conforme req. 499/2025. pr 90009/2024. rec. spo…. Valor global contratado: R$ 1.079,42. Vigência de 30/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- COMATEL COMERCIO DE MATERIAL LTDACNPJ 04.510.069/0001-16
- Processooficial
- 23073.036467/2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.079,42
- Valor globaloficial
- R$ 1.079,42
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/06/2025
- Vigênciaoficial
- 30/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESCASCADOR LARANJADESCASCADOR LARANJA, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÕES 20 X 30 CM, PESO 500 G | 4 | R$ 152,78 | R$ 611,12 |
| COPOCOPO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 2000 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO MEDIDOR | 10 | R$ 5,12 | R$ 51,20 |
| CONE SINALIZAÇÃOCONE SINALIZAÇÃO, MATERIAL PVC, ALTURA 750 MM, COR PRETA/AMARELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PESO MÁXIMO 3,2 KG | 10 | R$ 41,71 | R$ 417,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.079,42
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.079,42
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001049 · 30/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.079,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.079,42
Faturas
- 11780-02 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 458,34
- 11780 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.079,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001049 · 30/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.036467/2025-04
valor global após o termo: R$ 1.079,42 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 593305
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.