Contrato federal · Empenho 2025NE001050 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DIVERSO VISANDO AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORM…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: valor empenhado ref. à aquisição de material de copa e cozinha diverso visando as necessidades do restaurante universitário da ufpa. via agenda de compras. prazo de entrega conforme req. 500/2025. pr 90009/2024. rec. spo…. Valor global contratado: R$ 2.143,54. Vigência de 30/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
- Processooficial
- 23073.036467/2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.143,54
- Valor globaloficial
- R$ 2.143,54
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/06/2025
- Vigênciaoficial
- 30/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA TÉRMICACAIXA TÉRMICA, MATERIAL POLIURETANO EXPANDIDO, DENSIDADE 35 KG/M3, CAPACIDADE 30 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA ARTICULADA/TRINCO EMBUTIDO/ALçA DUPLA/ DREN0 | 4 | R$ 329,01 | R$ 1.316,04 |
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, CAPACIDADE 70 L | 5 | R$ 165,50 | R$ 827,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.143,54
- A liquidarcalculado
- R$ 2.143,54
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001050 · 30/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.143,54 · a liquidar R$ 2.143,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001050 · 30/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.036467/2025-04
valor global após o termo: R$ 2.143,54 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 593313
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.