Contrato federal · Empenho 2025NE000038 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE DESCARTÁVEIS (PRATO 15CM) FORNECIDO PELA EMPRESA FERNANDA FOGAÇA FANTOURA MORDINI
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO RIO GRANDE DO NORTE (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FERNANDA FOGACA FANTOURA MORDINI (CNPJ 29.704.594/0001-01) para: aquisição de materiais de consumo de descartáveis (prato 15cm) fornecido pela empresa fernanda fogaça fantoura mordini. Valor global contratado: R$ 624,00. Vigência de 23/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO RIO GRANDE DO NORTE 250032
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- FERNANDA FOGACA FANTOURA MORDINICNPJ 29.704.594/0001-01
- Processooficial
- 25017.000007/2025-30
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 624,00
- Valor globaloficial
- R$ 624,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2025
- Publicaçãooficial
- 10/06/2025
- Vigênciaoficial
- 23/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRATOPRATO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISDESCARTÁVEL, DIÂMETRO 15 CM, COR BRANCA | 480 | R$ 1,30 | R$ 624,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 624,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 624,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000038 · 23/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 624,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 624,00
Faturas
- 1864 · emitida 26/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 624,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000038 · 10/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25017.000007/2025-30
valor global após o termo: R$ 624,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 593452
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.