Contrato federal · Contrato 00108/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 (UM) ELEVADOR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A SEREM EXECUTADOS NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM PORTO VE…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou TORO ELEVADORES LTDA (CNPJ 36.654.449/0001-10) para: contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 01 (um) elevador com fornecimento de peças, a serem executados na unidade da defensoria pública da união em porto velho/ro, conforme condições estabelecidas…. Valor global contratado: R$ 62.799,60. Vigência de 14/07/2025 a 13/07/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- TORO ELEVADORES LTDACNPJ 36.654.449/0001-10
- Processooficial
- 08038.006128/2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 62.799,60
- Valor globaloficial
- R$ 62.799,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/07/2025
- Publicaçãooficial
- 14/07/2025
- Vigênciaoficial
- 14/07/2025 a 13/07/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADASINSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS , PLATAFORMA , ESCADAS | 1 | R$ 1.046,66 | R$ 62.799,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.459,92
- A liquidarcalculado
- R$ 6.489,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.970,62
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001069 · 19/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 21.459,92 · a liquidar R$ 6.489,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.970,62
Faturas
- 170 · emitida 08/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.046,66
- 165 · emitida 16/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.046,66
- 142 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.046,66
- 107 · emitida 07/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.046,66
- 95 · emitida 11/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.046,66
- 68 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.046,66
- 50 · emitida 31/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.046,66
- 42 · emitida 09/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.900,00
- 41 · emitida 09/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.046,66
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 594002
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.