Contrato federal · Empenho 2025NE000207 · Comprasnet Contratos
PROT.:1511(22427,90){RE 13/2025:}$ - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZAÇÃO SOR N 0442106.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI contratou G.R CARNEIRO LTDA (CNPJ 43.032.617/0001-00) para: prot.:1511(22427,90){re 13/2025:}$ - secretaria de infraestrutura conforme autorização sor n 0442106.. Valor global contratado: R$ 22.427,90. Vigência de 23/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAICNPJ 35.840.659/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI 156678
- Local da unidadeoficial
- JATAÍ/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5211909
- Fornecedoroficial
- G.R CARNEIRO LTDACNPJ 43.032.617/0001-00
- Processooficial
- 23854.006432/2024-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90181/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.427,90
- Valor globaloficial
- R$ 22.427,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/06/2025
- Vigênciaoficial
- 23/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO COBRETUBO COBRE, TIPO FLEXÍVEL SEM COSTURA, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO, DIÂMETRONOMINAL 3/8 POL | 15 | R$ 282,94 | R$ 4.244,10 |
| TUBO COBRETUBO COBRE, PROCESSO JUNÇÃO SOLDAGEM, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO, DIÂMETRONOMINAL 1/4 POL | 20 | R$ 192,94 | R$ 3.858,80 |
| TUBO COBRETUBO COBRE, TIPO FLEXÍVEL SEM COSTURA, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO, DIÂMETRONOMINAL 5/8 POL | 15 | R$ 560,00 | R$ 8.400,00 |
| TUBO COBRETUBO COBRE, TIPO FLEXÍVEL SEM COSTURA, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO, DIÂMETRONOMINAL 1/2 POL | 15 | R$ 395,00 | R$ 5.925,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.427,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.427,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000207 · 23/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.427,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.427,90
Faturas
- 222 · emitida 11/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.427,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000207 · 23/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000207 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23854.006432/2024-64
valor global após o termo: R$ 22.427,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 594635
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 02:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.