Contrato federal · Contrato 00031/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA A PRODUÇÃO DO MRT ME ACG 81 MM
ARSENAL DE GUERRA DO RIO (COMANDO DO EXERCITO) contratou USIFLEX SERVICOS DE USINAGEM E COMERCIO LTDA (CNPJ 42.743.580/0001-57) para: aquisição de acessórios para a produção do mrt me acg 81 mm. Valor global contratado: R$ 327.305,00. Vigência de 15/07/2025 a 22/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ARSENAL DE GUERRA DO RIO 160285
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- USIFLEX SERVICOS DE USINAGEM E COMERCIO LTDACNPJ 42.743.580/0001-57
- Processooficial
- 64004.002072/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 327.305,00
- Valor globaloficial
- R$ 327.305,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2025
- Publicaçãooficial
- 16/07/2025
- Vigênciaoficial
- 15/07/2025 a 22/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTA ARQUIVOPASTA ARQUIVO, MATERIAL PVC, TIPO FICHÁRIO, LARGURA 195 MM, ALTURA 255 MM, LOMBADA 4 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 CONFORME MODELO DO ÓRGÃO | 160 | R$ 200,00 | R$ 32.000,00 |
| ESCOVA DE LIMPEZA DE ARMAESCOVA DE LIMPEZA DE ARMA, MATERIAL DAS CERDAS NAYLON, MATERIAL DA HASTE ALUMINIO, DIÂMETRO DA PONTA 90 MM | 122 | R$ 1.500,00 | R$ 183.000,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOPEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, TIPO 3 GARRA HELICOIDAL, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO MORTEIRO 81, REFERÊNCIA FABRIL 2 GARRA HELICOIDAL SPE-A4-106 | 200 | R$ 429,00 | R$ 85.800,00 |
| FRASCOFRASCO, MATERIAL METAL, CAPACIDADE 350 ML, APLICAÇÃO PARA OLEO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA ROSQUEÁVEL BICO COM BOMBA INJETORA, TIPO EMBALAGEM RÍGIDO, TIPO ALMOTOLIA | 190 | R$ 139,50 | R$ 26.505,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000039 · 09/04/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00031/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 22/03/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 594801
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.