Contrato federal · Contrato 00016/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CATRACAS COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL
GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA (COMANDO DA MARINHA) contratou GH SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA (CNPJ 34.633.231/0001-54) para: contratação de serviços de instalação de catracas com tecnologia de reconhecimento facial. Valor global contratado: R$ 71.400,00. Vigência de 16/07/2025 a 16/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA 711000
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GH SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDACNPJ 34.633.231/0001-54
- Processooficial
- 61001.004946/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 57.150,00
- Valor globaloficial
- R$ 71.400,00
- Assinaturaoficial
- 14/07/2025
- Publicaçãooficial
- 14/07/2025
- Vigênciaoficial
- 16/07/2025 a 16/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO CONTROLE ACESSO PESSOAL | 249.868.766.404 | R$ 28.575,00 | R$ 71.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 71.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 71.400,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000659 · 03/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000660 · 03/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.250,00
- 2025NE000603 · 14/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 57.150,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 57.150,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 02/09/2025
O OBJETO DESTE TERMO ADITIVO É O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DO OBJETO DO CONTRATO Nº11000/2025-016/01 CONFORME O ART. 124, INCISO I, ALÍNEA B, DA LEI Nº 14.133/2021. FICA ACRESCIDO O OBJETO DO CONTRATO N° 1000/2025-016/01 EM 24,94% (VINTE E QUATRO INTEIROS E NOVENTA E QUATRO DÉCIMOS POR CENTO) DO VALOR…
valor global após o termo: R$ 71.400,00 · vigência até 16/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 594830
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 21:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.