Contrato federal · Empenho 2025NE000041 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM REFIL DE FILTROS PURIFICADORES DE ÁGUA, CONFORME PROC.25021.000149/2025-38, DESPACHO 0048194061 DE 03/06/2025
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE EM SERGIPE (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 24.090.700/0001-82) para: atender despesa com refil de filtros purificadores de água, conforme proc.25021.000149/2025-38, despacho 0048194061 de 03/06/2025. Valor global contratado: R$ 951,06. Vigência de 11/06/2025 a 31/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE EM SERGIPE 250038
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 24.090.700/0001-82
- Processooficial
- 25021.000149/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 951,06
- Valor globaloficial
- R$ 951,06
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2025
- Vigênciaoficial
- 11/06/2025 a 31/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO PURIFICAÇÃO ÁGUAFILTRO PURIFICAÇÃO ÁGUA, MATERIAL POLIPROPILENO E CARVÃO ATIVADO COM PRATACOLOIDAL, VAZÃO 60 L/H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VIDA ÚTIL APROXIMADA: 4.000LITROS, REFERÊNCIA PURIFICADOR FIT 200, APLICAÇÃ… | 6 | R$ 158,51 | R$ 951,06 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 951,06
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 951,06
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000041 · 05/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 951,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 951,06
Faturas
- 1393/2025 · emitida 26/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 951,06
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000041 · 11/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25021.000149/2025-38
valor global após o termo: R$ 951,06 · vigência até 31/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 594833
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.