Contrato federal · Empenho 2024NE002017 · Comprasnet Contratos
SRP 90009/2024 PEDIDO 4354 ICH PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 43.750.420/0001-06) para: srp 90009/2024 pedido 4354 ich prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 6.771,60. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 43.750.420/0001-06
- Processooficial
- 23110.042117/2023-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.771,60
- Valor globaloficial
- R$ 6.771,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA SOBRE LONGARINACADEIRA SOBRE LONGARINA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA DE POLIURETANO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO COURÍSSIMO, PLÁSTICO E METAIS, COR PRETA, QUANTIDADE ASSENTOS 4 UN, CARACTERÍS… | 10 | R$ 677,16 | R$ 6.771,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.771,60
- A liquidarcalculado
- R$ 6.771,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002017 · 04/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.771,60 · a liquidar R$ 6.771,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 61443355 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.771,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002017 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.042117/2023-13
valor global após o termo: R$ 6.771,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 594852
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.